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农产品贮藏加工研究所

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2020年度甘肃省农业科学院农产品贮藏加工研究所部门决算

时间:2021年08月31日 00:00 来源:  作者: 点击:

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第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概括

一、单位职责

服务全省农产品加工业发展。从事农产品采后处理、贮藏保鲜、营养功能评价、精深加工技术和应用基础研究。开展成果转化、科技服务、人才培养及科技培训。

二、机构设置

设有果蔬保鲜研究室、马铃薯贮藏保鲜研究室、加工原料与质量控制研究室、果蔬加工研究室、生物机能研究室、技术服务中心和所办公室。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件公开01表)

二、收入决算表(见附件公开02表)

三、支出决算表(见附件公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件公开08表,本单位没有相关数据,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件公开09表,本单位没有相关数据,故本表无数据)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,245.50万元。收、支较上年决算数减少133.27万元,下降5.60%,主要原因是事业收入减少。(本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,226.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,017.31万元,占82.96%;事业收入208.95万元,占17.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,256.11万元,其中:基本支出555.31万元,占44.21%;项目支出700.80万元,占55.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,464.19万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加59.70万元,增长4.25%。主要原因是本年度基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出883.70万元,较上年决算数减少73.91万元,下降7.72%。主要原因是本年度项目结转较上年增加。主要用于以下几个方面:

1.科学技术支出年初预算数为1,176.79万元,支出决算为704.03万元,完成年初预算的59.83%,决算数小于预算数的主要原因是项目按照任务书要求结转下年使用。

2.社会保障和就业支出年初预算数为87.47万元,支出决算为99.56万元,完成年初预算的113.82%,决算数大于预算数的主要原因是年内追拨了一次性死亡抚恤。

3.卫生健康支出年初预算数为41.84万元,支出决算为41.84万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出555.31万元。 其中:人员经费546.38万元,较上年决算数增加45.45万元,增长9.07%,主要原因是落实人员工资正常增资、社会保障缴费增加,以及支出一次性抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金、住房公积金及社会保障缴费。公用经费8.94万元,较上年决算数增加3.06万元,增长52.04%,主要原因是省农科院拨入了党员活动费和工会费正常增长等。公用经费用途主要包括办公费、工会经费和其他商品服务支出(退休公用支出)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为19.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未发生因公出国活动,无公务用车辆,未发生公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位2020年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.20万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本所无公务车辆。

3.公务接待费年初预算数为3.80万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位无一般公共预算机关运行经费。

其中:本年度会议费支出1.11万元,较上年决算数减少0.27万元,下降32.14%,主要原因是本年度疫情特殊情况,开展和参加会议活动减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出合计210.02万元,其中:政府采购货物支出210.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额210.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额210.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位对9个项目开展了绩效自评,全部以项目承担课题组自评形式开展,涉及资金336.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十一、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件:2020年度甘肃省农业科学院农产品贮藏加工研究所部门决算公开表

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